Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3307 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 41,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JAIANE ALVES DELKPLANK |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.659.376-46 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 6.076,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 10,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 1.438,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 4.884,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 221,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 1.583,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 74,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 177,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ELAINE CRISTINE CORREA |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3206 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3205 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: GENIVALDO CAMPOS DALL' ORTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.127.057-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3204 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ERICELIA STEFANIA VENTURIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 054.376.276-96 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3190 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3188 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 34,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.179-1 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 3.699,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 357,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.179-1 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 81,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 389,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 110,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 371,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 839,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 26,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 43,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 204,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 642,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 221,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 490,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 473,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 850117 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDNA LOPES SCHIMELPFENNIG |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.751.736-43 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Marcos Antonio Barra |
| CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JACIR FERREIRA DE ASSIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 215.696.736-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 208,00 |
| Nº do documento: 850116 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LUCIA MARIA DA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 907.275.506-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 1.971,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 2.821,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3136 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 955,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 1.789,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3134 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 315,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3133 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: Júlio de Souza Machado |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3132 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 2.669,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 63,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 540,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 360,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 597,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 2.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 1.263,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3118 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ELIAS NASCIMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 027.282.846-79 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850115 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CUSTODIO DE SOUZA MENDONÇA |
| CPF credor / CNPJ credor: 422.809.236-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARLUCE VIEIRA DE ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.850.846-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 850114 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VANESSA ESPOSTO COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 122.094.886-13 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850113 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JUCIMARA DE ANDRADE INACIO PAULA |
| CPF credor / CNPJ credor: 141.867.576-82 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 161,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
| CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 130,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
| CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 4.056,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Liliane Querubino de Aguiar 07304156600 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.564.683/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 570,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 367,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 369,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 23,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 40,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 334,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3084 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 2.850,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: PENHA MAPAS LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.133.793/0001-66 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.42 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 1.074,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 112,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 411,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 800,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 1.822,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 2.600,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3069 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 6.171,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 2.800,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 5.972,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 340,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3060 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3058 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3057 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 330,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3056 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3055 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3054 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3053 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3052 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3051 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3049 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3046 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3045 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 763,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 13.688,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 27.323,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIAÇÃO SANTOS - VIAÇÃO ILSONTUR LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.273.961/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.39.73 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIAÇÃO SANTOS - VIAÇÃO ILSONTUR LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.273.961/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.39.73 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 43,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 777,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3035 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 201,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3034 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 200,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 3.277,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: Ednei Silva Neto - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3030 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 1.944,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA- HOSPITAL DO CANCER DE MURIAE |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.961.315/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 13.076,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 154.000-9 |
| Credor: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- DEFESA CIVIL |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.353.358/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 102,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 374,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 48,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 19.633,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 78,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: RENEM RAMESIA XAVIER DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 036.386.766-09 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3018 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3017 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3016 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3015 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANA NICOLE LUCAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3014 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3013 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3012 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SIMONE PIEPER LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 058.188.556-27 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3011 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3010 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANA NICOLE LUCAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3005 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3002 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3001 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3000 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2999 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2998 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2997 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 931,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2996 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 208,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2995 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 191,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 125,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2993 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EDMILSON PELEGRINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2992 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 473,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2991 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2990 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 473,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2989 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 1.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2988 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 1.650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2987 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIAÇÃO SANTOS - VIAÇÃO ILSONTUR LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.273.961/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.39.73 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2972 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 10.926,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2971 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 2.223,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2970 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 358,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 26,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2967 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 23.754,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2966 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 2.969,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2965 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 2.433,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 17.983,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1014 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 2.640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Júlio de Souza Machado |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 115,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 52,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 223,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 594,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 193,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.262.472/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 14.661,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 112,00 |
| Nº do documento: 850111 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILBERTO GOMES DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 156.497.366-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2948 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VIEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 035.033.016-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2947 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850109 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MATILDES PIRES GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 107.558.326-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2946 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850108 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA ROZÁRIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.901.766-93 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850110 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SINVAL KESTER |
| CPF credor / CNPJ credor: 141.940.236-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 9.500,00 |
| Nº do documento: 850107 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 780,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 2.407,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: Z.M EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.296/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 78,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 896,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 1.035,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 745,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2911 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 946,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2910 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 187.817,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 154.000-9 |
| Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2910 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 74.388,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 154.000-9 |
| Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2909 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 17.239,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: Construtora S & L Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1014 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Prédios Escolares |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2891 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 305,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: João Wesley Bonisson de Souza |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 146,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SAHIONARA REIS RIBEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.957.466-09 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 136,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2887 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 1.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 793,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2885 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 33,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2884 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 17,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2883 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 315,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2882 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 135,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: FRANCISCO DE SOUZA VIEIRA 36013714649 |
| CPF credor / CNPJ credor: 27.848.749/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 156,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2880 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 29,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2879 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 13,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2878 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 20,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2877 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 152,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2876 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 13,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2875 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 25,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2874 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2873 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE CARLOS LEITE |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.460.246-16 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2872 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SILVANA JANUTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2871 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 2.082,00 |
| Nº do documento: 850745 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: A & F CONSTRUTORA LTDA - ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.748.193/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2870 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 516,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2867 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850106 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOVELINO BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.003.026-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2854 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 386,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2852 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 185,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2851 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2850 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 3.859,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2849 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 386,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2848 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 386,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2847 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 850,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2846 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2845 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 175,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2844 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2842 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 6.978,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2841 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 946,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.34 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2840 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 1.530,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 831,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 2.082,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 957,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 1.046,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 588,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 2.762,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2818 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2806 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 129,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2805 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 367,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2804 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 487,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.179-1 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2797 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 9.178,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2796 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 1.585,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 712,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 275,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2793 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 127,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2792 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 73,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2791 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 3.466,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2790 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 610,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2789 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 401,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2788 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 403,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2786 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ALINE ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2785 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 473,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2781 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 971,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 3.699,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 3.699,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 504,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 512,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2760 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 820,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2753 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 28.700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Manupa Com. de Equip. e Ferramentas Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1024 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Adm do Ensino Municipal |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2753 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 128.100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Manupa Com. de Equip. e Ferramentas Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1024 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Adm do Ensino Municipal |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2752 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 3.168,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2748 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2747 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2746 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2741 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 292,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 516,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2739 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 68,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 236,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2737 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 68,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2736 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 670,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2735 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2734 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2733 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2731 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2729 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2726 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2703 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ALINE ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2686 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 27.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Michelli Coutinho Rebello de Menezes Borges Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.476.348/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1030 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Assistência Social |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2686 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 14.990,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Michelli Coutinho Rebello de Menezes Borges Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.476.348/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.1030 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Assistência Social |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2677 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 745,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2672 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2671 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 221,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2670 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 167,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2660 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 315,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 1.263,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2657 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 396,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2647 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 165,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2642 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 35,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: Júlio de Souza Machado |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2610 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 1.220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: MARIA DA PENHA G. VILAS TELES |
| CPF credor / CNPJ credor: 005.132.097-51 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2580 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARIA LUIZA DE SOUZA COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.756-46 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2484 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 962,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2483 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 1.430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2440 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COLEFAR LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2285 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 25,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2261 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/11/2017 |
Valor: 255,00 |
| Nº do documento: 850741 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2258 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 1.066,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2052 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 96,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1998 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 22.002,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1801 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1662 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 74,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1655 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 5.546,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1655 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 5.679,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1638 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 9.087,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1599 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 217,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1496 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DARLIN URGELLES ROMERO |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1310 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 111,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1216 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 1.325,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1113 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 1.045,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1112 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1038 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
| CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.03 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1006 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 717,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 924 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 921 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 920 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 919 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 918 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 917 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 916 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 915 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 914 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 913 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 912 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 911 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 910 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 909 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 908 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 907 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 906 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 905 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 904 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 903 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 902 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: 850742 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 884 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 3.575,00 |
| Nº do documento: 850743 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 872 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 3.889,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 454 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 391 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 20.935,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 390 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 12.595,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 387 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 714,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 385 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 51.945,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 1.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 289 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 6.025,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2094 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 285 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 699,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2086 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 282 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 135,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 278 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 13.666,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2089 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 274 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 540,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2095 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 269 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 12.103,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 754,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 269,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 180 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 299,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 1.027,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 22,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 2.652,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 176 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 269,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 174 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 1.137,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 29,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 34,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 39,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 171 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 30,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 171 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 51,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 168 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 18,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 164 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 70,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 162 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 12.449,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 94 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 206,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 88 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 112,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 85 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 892,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 163,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 81 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 86,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 336,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 10.245,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 88,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 598,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 556,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 1.430,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 352,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 2.218,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 75,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 14.292,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 705,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 90,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 113,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 236,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 508,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 654,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 1.686,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/11/2017 |
Valor: 2,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 154.000-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 528 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 529 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/11/2017 |
Valor: 13,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 530 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/11/2017 |
Valor: 2,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 531 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/11/2017 |
Valor: 2,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 532 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 533 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 534 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 535 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 28,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 536 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 122,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 537 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 37,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 538 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 539 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 540 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 65,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 541 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 542 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 543 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 544 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 28,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 545 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 546 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 547 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 548 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 549 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 550 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 551 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 37,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 552 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 553 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 75,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 554 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 37,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 555 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 28,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 556 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 28,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 557 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 558 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 47,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 559 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 65,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 560 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 561 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 562 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 563 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 564 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 565 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 9,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 566 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 37,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 567 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 28,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 184 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 185 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 18,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 186 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 9,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 187 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 188 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 193 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 200 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 285 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/11/2017 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 286 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/11/2017 |
Valor: 35,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 287 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 07/11/2017 |
Valor: 10,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 288 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/11/2017 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 289 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/11/2017 |
Valor: 2,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 290 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 22,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 291 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/11/2017 |
Valor: 20,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 292 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/11/2017 |
Valor: 27,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 293 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/11/2017 |
Valor: 62,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 294 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 295 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 15,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 296 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/11/2017 |
Valor: 16,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 297 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 8,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 000418-5 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 298 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/11/2017 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 299 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 7,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 300 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/11/2017 |
Valor: 54,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 301 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/11/2017 |
Valor: 10,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 302 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 12,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 303 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 20,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 3.407,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/11/2017 |
Valor: 1,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/11/2017 |
Valor: 6.675,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 654,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/11/2017 |
Valor: 2,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 158 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/11/2017 |
Valor: 7,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 159 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/11/2017 |
Valor: 1,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 160 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/11/2017 |
Valor: 76,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 161 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 1.686,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 162 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 11,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 163 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 0,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 164 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/11/2017 |
Valor: 3,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Total dos pagamentos:
|
1.107.863,70
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